問(wèn)題已解決

在計(jì)算應(yīng)交所得稅是，為啥要加800

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/28 15:02
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 沒(méi)有加800 加了一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)2000
2021 08/28 15:04
84784980
2021 08/28 15:21
參考解析
鐘存老師
2021 08/28 15:26
只是計(jì)算了一下遞延所得稅負(fù)債時(shí)候使用了數(shù)字800 那個(gè)遞延所得稅不影響當(dāng)期所得稅費(fèi)用和應(yīng)繳所得稅
84784980
2021 08/28 16:11
在算A選項(xiàng)時(shí)
鐘存老師
2021 08/28 17:51
因?yàn)?000會(huì)計(jì)不確認(rèn)為收入 所以繳納所得稅的時(shí)候需要從利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上加回來(lái)
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