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老師，我們是建筑總承包企業(yè)，有**方**我們，我們扣完稅金管理費后，按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給**方，進(jìn)項稅我們還要返還給**方，這是我們公司計算的表，怎么做憑證
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你好，按收到的工程款做收入，付給對方的款做 工程施工 料 機(jī)械費用。
2021 08/28 15:27
84785022 
2021 08/28 15:29
我們收取的稅金，對方給我們提供了進(jìn)項，我們還要返還的，怎么做分錄，
84785022
2021 08/28 15:32
還有，我這個表是扣完管理費和稅金后的金額轉(zhuǎn)給**方的，您能給我按照我的表的金額，做一個完整的分錄嗎老師？我很著急
王瑞老師 
2021 08/28 15:52
因為是**，賬面要按票據(jù)來的，按收到的發(fā)票 借 工程施工 人工606846.05 材料 1040307.52 機(jī)械費用86692.29 貸 銀行存款 1733845.87
王瑞老師
2021 08/28 15:56
收取的稅金 管理費 這些賬面沒法直接體現(xiàn)的，后面付的進(jìn)項 入工程施工 間接費用 貸 銀行存款 （這部分支出也是需要票據(jù)的）
84785022
2021 08/28 16:00
老師，我收取的稅金不做的話，后期進(jìn)項稅返還，怎么做賬呢？入哪個科目呢？
王瑞老師
2021 08/28 16:19
不能按 收取 與支付的稅金差讓對方提供發(fā)票嗎
84785022
2021 08/28 16:30
因為收取的稅金是按全額收的，按9%收取的，這個時候**方還沒提供進(jìn)項發(fā)票呢，所以只能提供來多少進(jìn)項返還多好進(jìn)項，這樣怎么做才好呢
王瑞老師
2021 08/28 16:33
和對方溝通返還的進(jìn)項稅 讓他們代開發(fā)票，
84785022
2021 08/28 16:36
老師，如果返還的稅金，對方提供發(fā)票的話，那又會出現(xiàn)進(jìn)項稅，會不會又要退？是不是進(jìn)入了一個循環(huán)？
王瑞老師
2021 08/28 16:50
因為現(xiàn)在不是正常業(yè)務(wù)程序，返還稅額后對方收的稅點可以通過其他形式支付，或者掛賬后面往來再銷賬，
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