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問題已解決
六月份開始買社保，補繳了五月份的，請問五月份六月份工資怎么做分錄啊
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你好
實際有工資的嗎
2021 08/27 16:36
郭老師 
2021 08/27 16:57
補計提
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2021 08/27 17:02
是的
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個人負擔的社保，銀行
郭老師
2021 08/27 17:05
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2021 08/27 18:06
哪一個不明白。
計提還是支付
郭老師
2021 08/27 18:50
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，4000
借應(yīng)付職工薪酬、工資4000
貸、其他應(yīng)付款，個人負擔的社保300
銀行存款3700
借其他應(yīng)付款個人負擔的社保300
貸、銀行存款。
郭老師
2021 08/27 19:38
上面沒有寫企業(yè)負擔的，沒有做企業(yè)負擔的社保。
郭老師
2021 08/28 10:18
不用客氣
工作愉快
84784955 
2021 08/27 16:54
有，有工資的
84784955
2021 08/27 16:59
以后每個月計提時都這樣做嗎？發(fā)工資的時候呢
84784955
2021 08/27 17:02
社保不用計提嗎
84784955
2021 08/27 17:03
實際繳納社保費用的時候怎么做啊
84784955
2021 08/27 17:44
不太明白
84784955
2021 08/27 18:46
比如說工資應(yīng)發(fā)是4000，社保個人扣除是300，實發(fā)3700，這個具體怎么做啊
84784955
2021 08/27 19:33
老師，您上面的計提括號里單位負擔的是工資 社保 公積金的總額是嗎
84784955
2021 08/28 09:08
謝謝老師
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