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老師 這個教育經(jīng)費中可以扣除28.8萬元 那25萬元和3萬元都可以扣除 按理不用調(diào)減呢 為啥答案中應納稅所得額要調(diào)減3萬元呀？謝謝。
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調(diào)減是多抵扣的意思
本年做教育經(jīng)費25
去年的調(diào)增了
今年不得調(diào)減
2021 08/22 20:24
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3萬元為什么不能直接算在28.8里，還要調(diào)減3元
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（1）職工福利費稅前扣除限額=360×14%=50.4（萬元），實際發(fā)生62萬元，應調(diào)增應納稅所得額=62-50.4=11.6（萬元）。（2）工會經(jīng)費稅前扣除限額=360×2%=7.2（萬元），實際撥繳5萬元，不需要做納稅調(diào)整。（3）職工教育經(jīng)費稅前扣除限額=360×8%=28.8（萬元），則本年度發(fā)生的職工教育經(jīng)費25萬元可以在稅前據(jù)實扣除。同時，以前年度結轉(zhuǎn)至本年度的職工教育經(jīng)費3萬元也可以在本年度稅前扣除，調(diào)減應納稅所得額3萬元。（4）該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應納稅所得額=800+11.6-3=808.6（萬元）其中3萬為什么要調(diào)減
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想問下這題答案中22年的固定資產(chǎn)調(diào)減月份為什么是3*12+8？為啥不是22年的12個月？
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老師 可以抵扣的限額是28.8，本年加去年一共是25+4=29，相對于應該調(diào)減1.8，為什么調(diào)減3.8呢？
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老師算一下（3）的應納稅所得額應該調(diào)減多少？
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