問(wèn)題已解決

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84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/21 11:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
借營(yíng)業(yè)收入100*5 貸營(yíng)業(yè)成本40*5 存貨60*5 ? 期末留存存貨在個(gè)別報(bào)表中賬面價(jià)值為280萬(wàn)元，合并報(bào)表中賬面價(jià)值為180(60×3)萬(wàn)元，而計(jì)稅基礎(chǔ)均為300萬(wàn)元，因此合并報(bào)表中應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)＝(280－180)×25%＝25(萬(wàn)元)。
2021 08/21 11:22
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