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問題已解決
老師問哈！我們公司是購買方。銷售方那邊發(fā)現(xiàn)稅務編碼選錯了。我們購買方已經(jīng)認證了。我開了紅字發(fā)票信息表。上傳了。對方還是要給我開負數(shù)發(fā)票和藍字發(fā)票嘛！我以前認證的發(fā)票需要進項轉出嗎？在重新認證正確的藍字發(fā)票。
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你好，是的，她要給你紅字發(fā)票及正確的藍字發(fā)票，之前進項稅額轉出，在重新認證
2021 08/20 16:53
84784970 
2021 08/20 17:12
之前認證了的發(fā)票還是要進項轉出才對嘛！對方給我說不用轉出。那我怎么賬務處理呢？把以前的賬負數(shù)沖了。在從新做賬嗎
佟老師 
2021 08/20 17:13
對，要做進項稅額轉出的，做轉出，不是沖紅
84784970
2021 08/20 17:18
我已經(jīng)結轉成本的。進項轉出借方科目計入哪里呢？貸:應交稅費-應交增值稅（進項轉出）
84784970
2021 08/20 17:20
沖紅的又是去年1月份開的票。不是今年的票
佟老師
2021 08/20 17:27
借庫存商品
貸進項轉出
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
84784970
2021 08/20 19:29
我們是建筑行業(yè)。當初是入的工程施工?？刹豢梢韵聜€月直接在增值稅申報表里進項轉出。就不做賬務處理。
佟老師
2021 08/20 19:30
那你應該是把庫存商品做到工程施工中就行了
84784970
2021 08/20 19:33
都跨年了。沖了原來的。這個月又要做購進處理。又要重新認證嗎
84784970
2021 08/20 19:34
需要調整未分配利潤不
佟老師
2021 08/20 20:25
你金額大嗎？收到藍字肯定要做認證的，要不這個進項沒辦法抵扣
佟老師
2021 08/20 20:28
如果金額較大主營業(yè)務成本應該做以前年度損益調整科目，最終需要利潤分配的
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