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你好，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)如果是留底稅的話能不能用負(fù)數(shù)表示？

84784986| 提問時(shí)間：2021 08/16 11:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的哦
2021 08/16 11:14
84784986
2021 08/16 11:17
那要咋填？
84784986
2021 08/16 11:20
另外我還想問下，以前是小規(guī)模的時(shí)候不能抵扣收到一張專用發(fā)票，之后轉(zhuǎn)為一般納稅人在勾選平臺(tái)查得到那張發(fā)票，是不是會(huì)形成滯留票？那要咋處理？
樸老師
2021 08/16 11:24
這個(gè)勾選之后轉(zhuǎn)出就可以了 留抵稅是負(fù)數(shù)不就是應(yīng)交稅費(fèi)了嗎
84784986
2021 08/16 11:25
可以勾選不抵扣嗎？
樸老師
2021 08/16 11:27
可以的 這直接轉(zhuǎn)出就行了
84784986
2021 08/16 11:34
小規(guī)模的時(shí)候已經(jīng)做了賬務(wù)處理，要是抵扣了不是又要做賬？
樸老師
2021 08/16 11:38
這個(gè)不抵扣 需要轉(zhuǎn)出的
84784986
2021 08/16 11:42
咋轉(zhuǎn)出?。?/div>
84784986
2021 08/16 11:47
能不能說一下具體的操作流程？
樸老師
2021 08/16 11:52
借進(jìn)項(xiàng) 貸主營業(yè)務(wù)成本 然后 借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784986
2021 08/16 14:34
我以前又沒有認(rèn)證抵扣，為啥要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有點(diǎn)不懂你的意思？
84784986
2021 08/16 14:38
你的意思是要在勾選平臺(tái)勾選抵扣？然后賬務(wù)上再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
樸老師
2021 08/16 14:38
這個(gè)現(xiàn)在需要勾選然后再轉(zhuǎn)出 分錄需要做什么我都給你了
84784986
2021 08/16 14:44
借進(jìn)項(xiàng) 貸主營業(yè)務(wù)成本 然后 借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784986
2021 08/16 14:45
這個(gè)金額是寫稅費(fèi)的就行了嗎？
84784986
2021 08/16 14:46
有一個(gè)是勾選不抵扣，一個(gè)是勾選抵扣，那么你說的是勾選哪個(gè)？
樸老師
2021 08/16 14:57
這兩個(gè)都是可以的
84784986
2021 08/16 15:07
兩個(gè)都去要賬務(wù)處理嗎？
84784986
2021 08/16 15:10
可是小規(guī)模的時(shí)候貨物已經(jīng)發(fā)出確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了同是也收到貨款了，咋辦？
樸老師
2021 08/16 15:11
這個(gè)直接做就行了哦
84784986
2021 08/16 15:15
直接做啥？
樸老師
2021 08/16 15:20
就是直接做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784986
2021 08/16 15:25
你是不是還沒搞清楚我問得問題呢？又做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本不是重復(fù)了？一頭霧水
84784986
2021 08/16 15:26
是進(jìn)貨的材料發(fā)票不是我們開出去的
樸老師
2021 08/16 15:34
成本是你們收到的 這個(gè)肯定要做的 有業(yè)務(wù)肯定要做的哦
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