00:10:00
問(wèn)題已解決
一般納稅人增值稅申報(bào)先填附表一，本期銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來(lái)無(wú)誤還需要填寫(xiě)哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一、如果是數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來(lái)，無(wú)誤，就是看還有沒(méi)有無(wú)票的銷(xiāo)售收入與簡(jiǎn)易計(jì)稅收入、免稅收入等事項(xiàng)，有就繼續(xù)填寫(xiě)增值稅附表一，沒(méi)有就是直接保存。
二、填寫(xiě)附表二，就是當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)。
三、填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，也就是附表四
四、填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表；
五、填寫(xiě)增值稅附表五的數(shù)據(jù)，根據(jù)當(dāng)期繳納的增值稅填寫(xiě)增值稅附加稅表的申報(bào)數(shù)據(jù)。
六、申報(bào)、繳納稅款，結(jié)束增值稅及增值稅附加稅的申報(bào)工作。
2021 08/07 15:07
江老師 
2021 08/07 15:13
附表一自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)無(wú)誤點(diǎn)保存了，附表二本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)點(diǎn)保存了。再填寫(xiě)增值稅主表。是“保存”，不是“暫存”，就可以了。
江老師
2021 08/07 15:15
上期留抵稅額本身就不會(huì)變，與當(dāng)期數(shù)據(jù)進(jìn)行重新計(jì)算后，得到當(dāng)期需要補(bǔ)交的稅款，或是新的留抵增值稅的金額。
江老師
2021 08/07 15:19
你有當(dāng)期開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額是0，需要考慮期初留抵增值稅，計(jì)算當(dāng)月的增值稅數(shù)據(jù)。
江老師
2021 08/07 15:22
填寫(xiě)增值稅主表的第2欄當(dāng)月銷(xiāo)售收入
江老師
2021 08/07 15:33
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利！
84784999 
2021 08/07 15:12
附表一自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)無(wú)誤點(diǎn)保存了，附表二本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)點(diǎn)保存了，但是保存之后沒(méi)有紅色的對(duì)號(hào)
84784999
2021 08/07 15:14
填寫(xiě)主表的時(shí)候上期留底的稅額沒(méi)變，需要怎么操作？
84784999
2021 08/07 15:17
這是附表一，銷(xiāo)項(xiàng)表
84784999
2021 08/07 15:18
這是附表二，進(jìn)項(xiàng)本期沒(méi)有，直接保存了
84784999
2021 08/07 15:19
主表的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)帶出來(lái)的是嗎？需要填寫(xiě)在那些欄？
84784999
2021 08/07 15:31
謝謝老師
閱讀 1550
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1373
意見(jiàn)反饋
