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問題已解決
老師你好！辛苦你了！這題的資本公積怎么是16000，6000是怎么來的
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本身資本公積期初10000
公允增值1200，32800-2800
你看一下
2021 08/06 16:24
84784955 
2021 08/06 16:34
老師是這樣的嗎
84784955
2021 08/06 16:35
什么時(shí)候需要考慮遞延所得稅呢
陳詩晗老師 
2021 08/06 16:35
對(duì)的，對(duì)的，就是加上這兩部分。
84784955
2021 08/06 16:37
老師你好！辛苦你了！未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益，什么時(shí)候需要考慮遞延所得稅。
陳詩晗老師
2021 08/06 16:40
合并報(bào)表的時(shí)候通常會(huì)考慮，因?yàn)楹喜用嫠怯幸粋€(gè)認(rèn)可的金額，計(jì)稅層面有一個(gè)認(rèn)可的金額。
84784955
2021 08/06 16:42
是不是就是在調(diào)公 賬的時(shí)候，就剛才這一步在這個(gè)地方考慮遞延
陳詩晗老師
2021 08/06 16:45
就是你剛剛做的那個(gè)分錄，里面如果說考慮所得稅，也會(huì)確認(rèn)遞延所得稅的呀。
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