問(wèn)題已解決

老師，我是一般納稅人，賣汽車的，是不是現(xiàn)在機(jī)動(dòng)車發(fā)票作廢，當(dāng)月的也是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/06 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，不能作廢，只能紅沖。
2021 08/06 11:04
84784979
2021 08/06 11:21
那我怎么做賬勒
郭老師
2021 08/06 11:25
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784979
2021 08/06 15:13
然后還要結(jié)轉(zhuǎn)成本撒
84784979
2021 08/06 15:14
是不是這樣做，老師，就是3張負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2021 08/06 15:20
你好，這個(gè)是退貨嗎？你還看正確的嗎？
84784979
2021 08/06 15:21
是不是這樣做賬，
84784979
2021 08/06 15:21
就是開(kāi)錯(cuò)了
郭老師
2021 08/06 15:22
開(kāi)錯(cuò)了，你還重新開(kāi)，你的成本不用動(dòng)。
84784979
2021 08/06 15:29
假如是退貨怎么做勒，和開(kāi)錯(cuò)的分錄都給我說(shuō)下
郭老師
2021 08/06 15:32
開(kāi)拓了借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再開(kāi)正確的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2021 08/06 15:32
如果是退貨，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，這個(gè)金額是填寫(xiě)你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額。
84784979
2021 08/06 15:39
我問(wèn)法人了，她們不存在退貨，都是開(kāi)錯(cuò)了，要么名字開(kāi)錯(cuò)
郭老師
2021 08/06 15:45
開(kāi)錯(cuò)了，那只只需要紅沖，然后做正確的就行，你的成本不要?jiǎng)印?/div>
84784979
2021 08/06 15:51
好的，成本不動(dòng)
84784979
2021 08/06 15:51
就是單純作比負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄
郭老師
2021 08/06 15:51
是的是的，是這么做的。
84784979
2021 08/06 15:55
好的，謝謝
郭老師
2021 08/06 16:00
不用客氣，工作愉快。
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