問題已解決
進(jìn)項稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅三級明細(xì))?
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速問速答不認(rèn)證抵扣計入待認(rèn)證? ?不能計入進(jìn)項稅科目??
2021 08/05 10:06
84785021
2021 08/05 10:13
沒有設(shè)置待認(rèn)證三級明細(xì)科目可以直接放在進(jìn)項稅科目嗎
軼塵老師
2021 08/05 10:16
不可以直接放在進(jìn)項稅科目
84785021
2021 08/05 10:48
好的,比如國內(nèi)運輸服務(wù)現(xiàn)在不是也可以抵扣進(jìn)項稅嗎,這種是不用認(rèn)證,做賬時是不是和不抵扣認(rèn)證的進(jìn)項稅一起放在待認(rèn)證科目?
軼塵老師
2021 08/05 13:10
這個和不認(rèn)證抵扣的不一樣。雖然沒有進(jìn)項稅,但是票面價格乘以9%,計算出進(jìn)項稅額當(dāng)作進(jìn)項稅處理。
84785021
2021 08/05 13:41
對的,這個是做進(jìn)項稅處理,但是放在哪個科目?因為這個月沒有銷項,不用抵扣進(jìn)項,有發(fā)票的進(jìn)項都放在待認(rèn)證科目,那*9%的這個進(jìn)項也一起放在待認(rèn)證科目嗎
軼塵老師
2021 08/05 13:47
直接計入應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅?
84785021
2021 08/05 14:01
那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎到未交增值稅嗎
軼塵老師
2021 08/05 14:02
和其他進(jìn)項一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)!
84785021
2021 08/05 14:04
金額先掛在進(jìn)項稅里邊嗎?
84785021
2021 08/05 14:05
剛剛那個問題可能沒說清楚,這個月沒有銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
軼塵老師
2021 08/05 14:08
進(jìn)項大于銷項稅的 不需要會計處理??
84785021
2021 08/05 15:02
是不需要會計處理,我的意思是9%的這個運輸服務(wù)進(jìn)項是放在進(jìn)項稅里邊?還是和平常不認(rèn)證的進(jìn)項稅放到待認(rèn)證科目嗎?
軼塵老師
2021 08/05 15:08
9%的這個運輸服務(wù)進(jìn)項是放在進(jìn)項稅里
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