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總包建筑公司合同100萬，勞務(wù)分包20萬，總包建筑公司開據(jù)的建安增值稅是開100萬總的給甲方是吧?

84784966| 提問時間：2016 12/15 15:03
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84784966
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
總包開票100萬，但增值稅需要扣出勞務(wù)分包20萬的，只交80萬增值稅是不是?
2016 12/15 15:05
84784966
2016 12/15 15:07
這個是在每月審報稅款時扣出嗎？具體會計分錄怎么做?
84784966
2016 12/15 15:15
但是總公司開票金額是100萬元，只交80萬稅款，還有20萬差額必須減去?
鄒老師
2016 12/15 15:03
你好，是的
鄒老師
2016 12/15 15:05
你好，是的
鄒老師
2016 12/15 15:08
你好，取得進(jìn)項發(fā)票抵扣就可以扣除 借；主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目
鄒老師
2016 12/15 15:16
你好，進(jìn)項抵扣了就是減去了
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