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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一家物流公司的一級網(wǎng)點(diǎn)，我們及下面二級網(wǎng)點(diǎn)都要向總部系統(tǒng)充值。二級網(wǎng)點(diǎn)的系統(tǒng)充值是要把錢轉(zhuǎn)給我們，我們再轉(zhuǎn)給總部。總部只跟我們一級網(wǎng)點(diǎn)對接，稅票也是全部開給我們一級網(wǎng)點(diǎn)。但總部開給我們的進(jìn)項票是按實(shí)際業(yè)務(wù)成本開票，不是按充值金額開票，這就導(dǎo)致我們的進(jìn)項大于轉(zhuǎn)給總部的款。我們充值，做預(yù)付款，總部開給我們的票導(dǎo)致我們預(yù)付款掛大量金額為貸款。我們給總部開票也是按系統(tǒng)中的實(shí)際收入金額來開，導(dǎo)致我們的預(yù)收賬款掛大量金額為借方。應(yīng)該如何處理？
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同學(xué)你好
后期不開發(fā)票來嗎
2021 07/27 15:48
84785005 
2021 07/27 15:51
每個月我們跟總部互開票，但不是按往來資金來開，而是 按系統(tǒng)實(shí)際收入及成本來開票。這樣我們預(yù)付和預(yù)收就會一直掛賬
樸老師 
2021 07/27 15:59
開發(fā)票來沖減往來就行了
84785005
2021 07/27 16:13
我們同一個客戶的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款余額可以對沖嗎？
樸老師
2021 07/27 16:19
嗯
這個可以對沖的哦
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