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2021年4月報2020年年度匯算清繳調(diào)減工資37882.18導(dǎo)致交企業(yè)所得稅1894.11怎么做賬呢？

84784967| 提問時間：2021 07/27 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
什么原因工資調(diào)減 是不是調(diào)增
2021 07/27 14:50
84784967
2021 07/27 14:53
員工離職后繼續(xù)給他報工資他投訴到稅務(wù)局，工資給他調(diào)出來了
郭老師
2021 07/27 15:00
那就是調(diào)增 借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。這個金額是工資的。
郭老師
2021 07/27 15:01
企業(yè)所得稅的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784967
2021 07/27 15:56
沒有以前年度調(diào)整科目嗎？
郭老師
2021 07/27 15:59
你好，你是企業(yè)會計準(zhǔn)則，做賬嗎？
84784967
2021 07/27 16:37
老師第一個分錄啥意思呢？工資的分錄
郭老師
2021 07/27 16:39
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。這個金額是工資的。 2021-07-27 15:00:47 紅沖發(fā)放的 紅沖計提的
84784967
2021 07/27 16:48
利潤分配沒調(diào)啊？
郭老師
2021 07/27 16:50
為啥不調(diào)整 什么原因
84784967
2021 07/27 16:54
不寫第一個分錄可以嗎？
郭老師
2021 07/27 16:54
你好，你的應(yīng)付賬款一直會有余額吧，當(dāng)時你做了支付的嗎？
84784967
2021 07/27 17:09
不明白您說啥，借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。不明白啥意思？
郭老師
2021 07/27 17:14
第一個是沖回支付的工資 能看懂嗎 看不懂的問借應(yīng)付貸庫存現(xiàn)金 這個紅沖的啊
84784967
2021 07/27 18:04
明白了，我是會計公司的其他員工都是企業(yè)所得稅的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。這樣寫怎么不對?。?/div>
郭老師
2021 07/27 18:04
你好。這個是跨年交所得稅的。
84784967
2021 07/27 18:40
我單獨(dú)做這個分錄可以嗎？
郭老師
2021 07/27 18:43
你好單獨(dú)做補(bǔ)稅的分錄可以的。
84784967
2021 07/27 19:01
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。我說的意思是只做這個分錄，不做工資分錄可以嗎？
郭老師
2021 07/27 19:10
那你這個工資帳上做了 是虛增的嗎
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