問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我新到的公司中間有幾個(gè)月賬沒(méi)有做，我現(xiàn)在從7月份開始做，這個(gè)月付的之前幾個(gè)月的貨款之前都沒(méi)有做入庫(kù)的沒(méi)有做賬，如果做分錄借庫(kù)存商品那這數(shù)量就多了應(yīng)該怎么做分錄呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/27 09:33
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)之前沒(méi)有做補(bǔ)上，借庫(kù)存商品 ，貸應(yīng)付賬款，實(shí)際這個(gè)庫(kù)存商品 你之前 是正確做期初么，那這個(gè) 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款 ，這樣
2021 07/27 09:36
84784958
2021 07/27 10:22
沒(méi)有做期初，我們是超市貨太多了，如果貸應(yīng)付那銀行存款也就對(duì)不上了，因?yàn)橹暗馁~沒(méi)有做我只做了7月初的期初余額，這樣銀行存款也對(duì)不上了
maize老師
2021 07/27 10:31
你這個(gè)期初，是沒(méi)有按實(shí)際庫(kù)存輸入啊，那這個(gè)庫(kù)存商品少做？應(yīng)付賬款，也沒(méi)有做直接做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，
84784958
2021 07/27 10:47
謝謝老師
maize老師
2021 07/27 10:59
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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