問題已解決

我做的超市會計,聯(lián)營商銷售收入是跟超市收入混在一起的,到下月才結(jié)賬轉(zhuǎn)出,但收銀員每日交賬,交賬時無法把聯(lián)營商賬款單獨核算出來,所以就全部做了主營業(yè)務(wù)收入,下月聯(lián)營商結(jié)賬,我們要把扣除扣點他們的收入還給他們,理論上是營業(yè)收入跟銀行存款都減少了。請問一下,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784971| 提問時間:2021 07/21 20:38
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,對方提供發(fā)票嗎?你們可以增加成本。
2021 07/21 21:31
84784971
2021 07/21 21:46
有的提供有的不提供
耿老師
2021 07/22 06:26
你好!按業(yè)務(wù)實質(zhì)計入主營業(yè)務(wù)成本,但是未取得發(fā)票部分不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳要做利潤調(diào)增
84784971
2021 07/22 19:15
好的,謝謝老師
耿老師
2021 07/22 19:20
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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