問(wèn)題已解決
原來(lái)會(huì)計(jì)將計(jì)入固定資產(chǎn)的電腦沒(méi)有計(jì)提折舊,而且是在2019年12月計(jì)入固定資產(chǎn)的,那現(xiàn)在都2021年了,應(yīng)該怎么處理???
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速問(wèn)速答你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計(jì)折舊
2021 07/21 11:14
84784948
2021 07/21 11:15
那我可以把固定資產(chǎn)電腦調(diào)整科目調(diào)整到今年的管理費(fèi)用嗎?
王超老師
2021 07/21 11:16
你好,可以的,但是你這個(gè)屬于差錯(cuò)更正,太多的話,就不好了
84784948
2021 07/21 11:16
電腦是11399元買(mǎi)的,可以這樣處理嗎?
王超老師
2021 07/21 11:17
你好,可以的,這個(gè)金額不是很多的
84784948
2021 07/21 11:18
那我直接調(diào)整科目,借:固定資產(chǎn)-電腦 -11399
貸:管理費(fèi)用 11399 后面附個(gè)調(diào)賬說(shuō)明可以嗎?
王超老師
2021 07/21 11:21
這個(gè)你最好通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)調(diào)整的
84784948
2021 07/21 11:21
具體分錄怎么做?。?/div>
王超老師
2021 07/21 11:22
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
然后
借:管理費(fèi)用
貸:固定資產(chǎn)清理
84784948
2021 07/21 11:24
之前沒(méi)有計(jì)提折舊啊關(guān)鍵
王超老師
2021 07/21 11:26
借:固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)
然后
借:管理費(fèi)用
貸:固定資產(chǎn)清理
84784948
2021 07/21 11:26
那我還需要附個(gè)調(diào)賬說(shuō)明嗎?
王超老師
2021 07/21 11:32
需要啊,這個(gè)要說(shuō)明你們?yōu)槭裁催@樣調(diào)整的
84784948
2021 07/21 11:33
那我就寫(xiě)成因之前未進(jìn)行計(jì)提折舊,所以調(diào)整可以嗎?
王超老師
2021 07/21 11:33
這個(gè)原因我不知道你們的情況啊
84784948
2021 07/21 11:34
我一開(kāi)始提問(wèn)的時(shí)候都說(shuō)了啊,因?yàn)闆](méi)有計(jì)提折舊,問(wèn)你現(xiàn)在怎么調(diào)整,然后你說(shuō)這樣調(diào)整
王超老師
2021 07/21 11:35
這個(gè)分錄是這樣調(diào)整的,具體的原因要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)的
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