問題已解決

老師您好!2020年度的附加稅憑證有錯,把項目選錯了,還有一個月沒有計提,導(dǎo)致現(xiàn)在附加稅有余額在借方,2021年要怎么調(diào)帳?

84784991| 提問時間:2021 07/21 09:59
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,項目怎么選錯了
2021 07/21 09:59
84784991
2021 07/21 10:03
我們是建筑公司,**的項目特別多,計提附加稅時,把項目選錯了
84784991
2021 07/21 10:04
還有一個月沒有計提!是外地項目預(yù)繳的
佟老師
2021 07/21 11:01
那就輔助核算調(diào)整一下 借稅金及附加-xx項目 貸稅金及附加--xx項目 計提這個金額具體是多少
84784991
2021 07/21 11:05
我重新入了一張
84784991
2021 07/21 11:05
沒有計提的那個月,我重新入了一張
佟老師
2021 07/21 11:23
如果你金額大要用以前年度損益調(diào)整的
84784991
2021 07/21 11:25
金額不是很大
佟老師
2021 07/21 13:27
那就反映到當(dāng)月就可以了
84784991
2021 07/21 17:26
好的,老師!還有一個是外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅要計提嗎?
佟老師
2021 07/21 17:27
我們通常機(jī)構(gòu)申報時做計提分錄
84784991
2021 07/21 17:28
申報時怎么做分錄?
84784991
2021 07/21 17:29
已經(jīng)申報了兩期了,都沒有做分錄
佟老師
2021 07/21 18:03
做計提分錄,你不是先做預(yù)繳分錄嗎 借所得稅 貸應(yīng)交稅費-所得稅
84784991
2021 07/21 18:05
需要計提嗎?
佟老師
2021 07/21 22:25
我的這個就是計提分錄的
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