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問(wèn)題已解決
公戶有進(jìn)賬，沒(méi)有開(kāi)票，小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在不知道怎么報(bào)稅填表，老師，這個(gè)怎么報(bào)稅
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你好? 沒(méi)有開(kāi)票你就 報(bào)無(wú)票收入。 你季度超過(guò)了45萬(wàn)嗎？? ?沒(méi)有超過(guò) 填寫在10欄次免稅銷售額里面去??
2021 07/12 11:50
84784998 
2021 07/12 11:52
好的，沒(méi)有超過(guò)，這個(gè)是增值稅報(bào)表，企業(yè)所得稅那個(gè)表呢
84784998
2021 07/12 11:56
小規(guī)模企業(yè)的稅控盤是不是每個(gè)月都要匯總反寫呀
meizi老師 
2021 07/12 11:58
?你好 1. 是的 。所得稅的話 營(yíng)業(yè)收入 和營(yíng)業(yè)成本以及利潤(rùn)總額根據(jù)你利潤(rùn)表來(lái)的數(shù)據(jù)寫哈 。是的
84784998
2021 07/12 12:03
我先看看表格
meizi老師
2021 07/12 12:09
好的。 先根據(jù)你利潤(rùn)表報(bào) 所得稅? ?
84784998
2021 07/12 12:12
先把這個(gè)無(wú)票收入填到利潤(rùn)表里，是吧，那工資支出呢填哪里
84784998
2021 07/12 12:13
如果只有工資支出，是不是利潤(rùn)表為0，工資直接報(bào)企業(yè)所得稅那個(gè)表，就好了
meizi老師
2021 07/12 12:20
?你好1. 是的 2.? 工資支出的話看你做的科目是哪個(gè) 才能判斷怎么寫??
84784998
2021 07/12 12:21
科目是員工工資
meizi老師
2021 07/12 12:39
你好? 我說(shuō)的是科目 ；如果你計(jì)入了? ?營(yíng)業(yè)成本科目去 填寫營(yíng)業(yè)成本去。 如果沒(méi)有 計(jì)入利潤(rùn)總額去??
84784998
2021 07/12 12:49
那就是填到利潤(rùn)總額里，填負(fù)數(shù)
meizi老師
2021 07/12 12:53
?你好? ? ?是的。? ? ? 你這樣會(huì)虧損的??
84784998
2021 07/12 13:05
老師，只報(bào)了工資，利潤(rùn)表里，我填的全是0，可以嗎
meizi老師
2021 07/12 13:05
?你好 其他寫0 。 你利潤(rùn)總額寫? 你工資? 金額負(fù)數(shù)? ?
84784998
2021 07/12 13:08
我只在這個(gè)表填了
84784998
2021 07/12 13:08
后面那個(gè)利潤(rùn)表填的是0
84784998
2021 07/12 13:08
這個(gè)表填的0
meizi老師
2021 07/12 13:11
?你好 你不是有工資嗎。 所得稅申報(bào)表不能寫 0 。 你利潤(rùn)表也不是0 呀??
84784998
2021 07/12 13:12
所得稅報(bào)表里的利潤(rùn)總額填了工資，后面那個(gè)報(bào)表沒(méi)有填，都是0
meizi老師
2021 07/12 13:13
?你好? 其他的 負(fù)債表能是0 。 你發(fā)放工資? ?你這個(gè)錢怎么來(lái)的。? ?工資 產(chǎn)生多少你支付多少嗎??
84784998
2021 07/12 13:15
那現(xiàn)在怎么辦？以前的都沒(méi)填（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流）就這個(gè)表都是0，那現(xiàn)在哪里要補(bǔ)上去呢，可以具體到每張表嗎
meizi老師
2021 07/12 13:32
你好 去修改申報(bào)表和報(bào)表??
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