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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，出口退稅申報(bào)里有個(gè)不得抵扣累加和期末留抵稅額，這個(gè)怎么填寫？
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你好，不得抵扣就是當(dāng)月的退稅差，期末留底看增值稅申報(bào)表的
2021 07/09 10:10
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在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù)，分別為：①納稅表出口銷售累加；②納稅表不得抵扣累加；③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說(shuō)明如下：
1.納稅表出口銷售累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和；
2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和；
3.期末留抵稅額：為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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出口退稅申報(bào)，將期末留抵稅用于出口退稅在哪填寫
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期末有留抵稅額在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)用填寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
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如果是內(nèi)外銷的生產(chǎn)企業(yè)，出口退稅申報(bào)時(shí)，期末留抵稅額是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)還是增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額
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老師，期末留抵稅額1403，下季度申報(bào)抵扣還能繼續(xù)用嗎？
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