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問(wèn)題已解決
銷(xiāo)售額季度超過(guò)45萬(wàn)，怎么填表？填第幾列？
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你好這個(gè)開(kāi)專(zhuān)票填寫(xiě)2行，普通發(fā)票3行，合計(jì)不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)1行，這個(gè)開(kāi)1% 話，這個(gè)對(duì)應(yīng)1%不含稅銷(xiāo)售額乘以2%填寫(xiě)減征額=減免表2.3.4列 別的自動(dòng)生成
2021 07/07 08:13
84785036 
2021 07/07 08:39
謝謝老師，增值稅表填好了，我們是小規(guī)模，都是開(kāi)的普票，減免表2欄填哪個(gè)數(shù)？（2本期發(fā)生額）、（3本期應(yīng)抵減稅額）、（4本期實(shí)際抵減稅額）
maize老師 
2021 07/07 08:44
本期發(fā)生額）、=（3本期應(yīng)抵減稅額）、=（4本期實(shí)際抵減稅額） 都填寫(xiě)，是一樣的，1%不含稅銷(xiāo)售額乘以2%
84785036
2021 07/07 08:45
用銷(xiāo)售額乘以2%
84785036
2021 07/07 08:46
這個(gè)是我應(yīng)該減免的稅額對(duì)嗎老師？
84785036
2021 07/07 08:47
減免性質(zhì)代碼及名稱還需要填嗎？
maize老師
2021 07/07 08:53
是的，
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
84785036
2021 07/07 08:55
我感覺(jué)我的這個(gè)表里沒(méi)有，
maize老師
2021 07/07 09:02
你截圖你申報(bào)表，可以選擇代碼截圖
84785036
2021 07/07 09:33
你好老師，這個(gè)季度我們開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)，但又符合免稅政策，增值稅填哪一列？
maize老師
2021 07/07 09:41
但又符合免稅政策，？享受其他免稅單獨(dú)開(kāi)免稅發(fā)票？那這個(gè)填寫(xiě)12欄，和減免表下面免稅1=3列，
84785036
2021 07/07 10:07
老師，我填完免稅的表，上面減稅的表4欄、5欄自動(dòng)出來(lái)的數(shù)，第5欄是負(fù)數(shù)，是什么原因？
84785036
2021 07/07 10:07
是不是我們不符合免稅？
maize老師
2021 07/07 10:14
不需要填寫(xiě)了，你這個(gè)開(kāi)發(fā)票是不是開(kāi)單獨(dú)免稅，是上面減稅不需要填寫(xiě)
84785036
2021 07/07 10:27
這個(gè)減稅表是自動(dòng)帶出來(lái)的
84785036
2021 07/07 10:28
對(duì)，老師，上面我填錯(cuò)了
maize老師
2021 07/07 10:32
你這個(gè)是單獨(dú)開(kāi)免稅，還是開(kāi)1%你這個(gè)到底做啥？
84785036
2021 07/07 10:35
是做學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)，都是開(kāi)的1%
84785036
2021 07/07 10:36
去年交完增值稅又讓退稅，以為是疫情原因，我們應(yīng)該符合免稅政策
maize老師
2021 07/07 10:40
現(xiàn)在沒(méi)有了，之前是有免稅，這個(gè)3.1號(hào)截止了，現(xiàn)在這個(gè)是按1% 填寫(xiě)本期發(fā)生額）、=（3本期應(yīng)抵減稅額）、=（4本期實(shí)際抵減稅額） 都填寫(xiě)，是一樣的，1%不含稅銷(xiāo)售額乘以2%
84785036
2021 07/07 10:40
不能按免稅的填了？
maize老師
2021 07/07 10:48
是的，這個(gè)是不能按免稅填寫(xiě)，
84785036
2021 07/07 10:49
可是免稅的政策上有選擇項(xiàng)？
84785036
2021 07/07 10:50
我打過(guò)稅務(wù)局電話，他說(shuō)的是免稅的
maize老師
2021 07/07 11:01
學(xué)歷教育？這種不好意思 看掉了，那這個(gè)是可以免稅，上面減免表1.2.3列不填寫(xiě)，直接這個(gè)填寫(xiě)下面免稅1.3列，含稅填寫(xiě)主表是填寫(xiě)12欄，，按照現(xiàn)行營(yíng)改增的政策規(guī)定，從事學(xué)歷教育的學(xué)校提供的教育服務(wù)免征增值稅
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