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小規(guī)模 季度未超過45萬營(yíng)業(yè)額。增值稅申報(bào)，減免稅申報(bào)明細(xì)表，一 減稅項(xiàng)目：本期發(fā)生額按3%填寫 應(yīng)抵減按1%填寫 對(duì)嗎？ 二 免稅項(xiàng)目 一般企業(yè)不用填寫吧
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你好，不是的，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是按照減免的2%填寫。
2021 07/06 09:17
84784975 
2021 07/06 09:19
比如3% 是900 ?都填600
郭老師 
2021 07/06 09:21
你好，你的銷售額是多少？
84784975
2021 07/06 09:22
20多萬，老師
郭老師
2021 07/06 09:23
20多萬乘以2%，填寫在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
84784975
2021 07/06 16:47
可能各地的要求不同吧，今天去稅務(wù)局，不超過45萬，就讓填第四項(xiàng) 一個(gè)總銷售額，其他都不填，三個(gè)附加稅費(fèi)，也自動(dòng)申報(bào)了。 北京
84784975
2021 07/06 16:50
就填一個(gè)數(shù)
郭老師
2021 07/06 17:02
如果不需要交增值稅的時(shí)候，減免明細(xì)表這里不需要填寫。
84784975
2021 07/06 17:05
好的，老師，小規(guī)模增值稅報(bào)稅還蠻簡(jiǎn)單的。企業(yè)所得稅 是不是就復(fù)雜些了
郭老師
2021 07/06 17:07
企業(yè)所得稅也不麻煩的，只要你有利潤(rùn)表的話，都是根據(jù)你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額的本年累計(jì)來填寫。
84784975
2021 07/06 17:16
我看了下，只填寫這三項(xiàng)嗎？費(fèi)用支出啥的，都不用填嗎？上面有個(gè)資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填呢。
郭老師
2021 07/06 17:18
費(fèi)用在利潤(rùn)總額里面已經(jīng)減去了。
84784975
2021 07/06 17:24
是的，利潤(rùn)總額里減去了。報(bào)稅的時(shí)候，不需要報(bào)了，是嗎，老師？銷管財(cái)費(fèi)用那些？稅務(wù)部門會(huì)這樣認(rèn)為：收入-成本-利潤(rùn)=費(fèi)用
郭老師
2021 07/06 17:30
是的收入減去成本不等于利潤(rùn)總額。
84784975
2021 07/06 17:32
印花稅，我報(bào)完增值稅和企業(yè)所得稅，以后再報(bào)也行吧。反正印花稅也沒規(guī)定報(bào)稅日期。老師
郭老師
2021 07/06 17:33
是的，可以的，可以的，可以的。
84784975
2021 07/06 17:37
還有個(gè)疑問，老師，稅務(wù)局不關(guān)心 我費(fèi)用花在哪里了嗎。我們這個(gè)季度的費(fèi)用比營(yíng)業(yè)成本多3倍多（房租，工資，開辦的家具等等）
郭老師
2021 07/06 17:41
你好，他不是不關(guān)心，匯算清繳結(jié)束之后稅務(wù)局會(huì)抽查的查賬。
84784975
2021 07/06 17:43
抽查呀？那被查到的幾率不大吧。
郭老師
2021 07/06 17:58
這個(gè)不好說
不能保證百分百?zèng)]問題
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