問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品還可以為貸方余額嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/05 18:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是不可以貸方余額
2021 07/05 18:51
84784981
2021 07/05 18:52
那怎么調(diào)?。?/div>
小林老師
2021 07/05 18:57
您好，分析負(fù)數(shù)原因，是沒(méi)暫估還是多出庫(kù)
84784981
2021 07/05 18:58
沖紅那張發(fā)票之后，變負(fù)數(shù)了
小林老師
2021 07/05 18:58
您好，發(fā)票紅字沖回不影響實(shí)際庫(kù)存
84784981
2021 07/05 19:07
怎么說(shuō)，那上面為啥變負(fù)數(shù)不就是做了一筆沖紅了嗎
小林老師
2021 07/05 20:35
您好，對(duì)整體沒(méi)影響
84784981
2021 07/05 20:43
那為啥會(huì)變負(fù)數(shù)了呢，就是做那個(gè)沖紅之后
小林老師
2021 07/05 20:57
您好，那您可以先做藍(lán)字，再做紅字
84784981
2021 07/05 21:02
借：庫(kù)存商品? 100應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13? ?貸：銀行存款? 113? ? ? ? 借：庫(kù)存商品-100? ?銀行存款113? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）13
小林老師
2021 07/05 21:11
您好，您這個(gè)是退貨？
84784981
2021 07/05 21:15
稅局查，然后才轉(zhuǎn)出
小林老師
2021 07/05 21:18
您好，那您的分錄有問(wèn)題
84784981
2021 07/05 21:20
這不是一藍(lán)一紅嗎
小林老師
2021 07/05 21:46
您好，您應(yīng)當(dāng)借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84784981
2021 07/06 09:38
就是做了這一個(gè)才變負(fù)數(shù)了
小林老師
2021 07/06 09:39
您好，這個(gè)分錄建議不要用庫(kù)存商品過(guò)度，因?yàn)閹?kù)存沒(méi)變化
84784981
2021 07/06 09:46
是離職會(huì)計(jì)做的，不是我做的
84784981
2021 07/06 09:47
所以賬上，有庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，我就覺(jué)得奇怪，那我直接借：其他應(yīng)付款? 貸：利潤(rùn)分配？
小林老師
2021 07/06 09:51
您好，是的，您的理解非常正確
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