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公司的車目前稅法上還沒有提完折舊，能賣給法人或者法人的愛人嗎？如果賣給法人或法人配偶對公司有什么影響嗎？

84784980| 提問時間：2021 07/01 08:38
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84784980
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
那賣了稅法上目前折舊沒有提完，能再年末處置之前一次性提完折舊嗎
2021 07/01 08:42
84784980
2021 07/01 09:03
固定資產(chǎn)不是有個500萬以內(nèi)一次性扣除嗎？公司車可以一次性扣除嗎
84784980
2021 07/01 09:06
就是說稅法上可以嗎？我第一年按折四年申報，第二年可以再選擇一次性申報扣除嗎？
84784980
2021 07/01 09:13
就是說車輛不超500萬以內(nèi)可以一次性扣除？如果賬面還沒提完折舊，轉(zhuǎn)讓了就按固定資產(chǎn)處置走賬就可以吧。那是按會計賬面和收到的價款算處置收益？還是按計稅基礎(chǔ)和收到價款算處置收益？
84784980
2021 07/01 09:28
計算利潤按計稅基礎(chǔ)還是按會計賬面？比如稅法已提完折舊，但會計賬面價值是5萬，賣了10萬。那所得稅的利潤是多少？
84784980
2021 07/01 09:36
那申報所得稅時不用納稅調(diào)整嗎？會計賬上是5萬，稅法折舊完是0，不用納稅調(diào)增5萬嗎？我是一般納稅人，車買了兩年了
84784980
2021 07/01 09:37
是不是稅法上一次扣完了。那以后每年都要納稅調(diào)增?。?/div>
郭老師
2021 07/01 08:40
你好，只要沒有貸款的可以的賣給誰這個沒有影響。
郭老師
2021 07/01 08:43
你好不可以的，處置得當(dāng)月計提了折舊之后就不允許的計提了。
郭老師
2021 07/01 09:03
你好，但是你賬上是按月折舊申報所得稅的時候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表 這種操作的不是讓你賬上一次折舊。
郭老師
2021 07/01 09:08
好，你當(dāng)年就得加速折舊，當(dāng)年不加速折舊，以后不允許的。
郭老師
2021 07/01 09:16
你好，當(dāng)年買的，當(dāng)年可以的。
郭老師
2021 07/01 09:16
轉(zhuǎn)讓了，做固定資產(chǎn)處置，可以 按你收到的價格交增值稅 所得稅是根據(jù)利潤。
郭老師
2021 07/01 09:31
你好，利潤按照你會計賬上的。
郭老師
2021 07/01 09:31
原值是多少？累計的折舊是多少？你是一般納稅人還是小規(guī)模的？什么時間買的？
郭老師
2021 07/01 09:37
你好，匯算清交的時候調(diào) 第二年開始以后年度每年都需要調(diào)增的，稅法上需要調(diào)的是在匯算清繳調(diào)整，不是現(xiàn)在調(diào)。
郭老師
2021 07/01 09:39
對的，是的是的，是這么多的，是這么理解的。
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