問題已解決

老師，您好，員工坐飛機(jī)出差，報銷時只提供發(fā)票就可以，還是除了發(fā)票行程單也要提供呀

84785045| 提問時間：2021 06/30 05:30
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小柒老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
親愛的學(xué)員，您好。發(fā)票和行程單提供一種就可以了。提供發(fā)票的情況下按照發(fā)票的稅額抵扣增值稅，提供行程單的情況下（票價+燃油附加費(fèi)）/（1+9%）*9%算出進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣增值稅。
2021 06/30 05:38
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