問(wèn)題已解決

去年企業(yè)有份合同忘記了，今年補(bǔ)了合同，這份合同是去年11月份，今年補(bǔ)了合同，也補(bǔ)交了稅款，也補(bǔ)交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開(kāi)票收入，今年客戶要我們開(kāi)票 ，去年已經(jīng)做了無(wú)票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對(duì)方開(kāi)票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/29 19:30
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是的，你申報(bào)無(wú)票收入做負(fù)數(shù)，有票做正數(shù)申報(bào)
2021 06/29 19:31
84784997
2021 06/29 19:34
我們申報(bào)增值稅未開(kāi)具發(fā)票那個(gè)表填負(fù)數(shù)，就填去年那個(gè)未開(kāi)票收入的數(shù)據(jù)，然后開(kāi)票的那個(gè)做正數(shù)申報(bào)嗎？
84784997
2021 06/29 19:35
這樣申報(bào)表的收入一正一負(fù)，收入也為0，也不需要交增值稅和附加稅對(duì)吧
佟老師
2021 06/29 19:49
是的，但這個(gè)需要大廳做申報(bào)的
佟老師
2021 06/29 19:49
對(duì)，沒(méi)增值稅就沒(méi)有附加稅
84784997
2021 06/29 20:19
申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入為負(fù)數(shù)，必須去大廳做申報(bào)才行嗎？
佟老師
2021 06/29 21:01
你試試，一般我們申報(bào)自己沒(méi)發(fā)申報(bào)負(fù)數(shù)
84784997
2021 06/29 21:09
像這種前期客戶不要票，我們申報(bào)增值稅，做了無(wú)票收入并交稅，后期客戶又讓我們開(kāi)票，你們?cè)撛鯓由陥?bào)增值稅？
84784997
2021 06/29 21:10
我們應(yīng)該怎樣申報(bào)增值稅？
佟老師
2021 06/29 22:15
就是我上面說(shuō)的這樣，無(wú)票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)，有票收入做正數(shù)申報(bào)
84784997
2021 06/29 22:40
好的，謝謝！
佟老師
2021 06/29 22:46
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！
84784997
2021 06/29 22:46
五星好評(píng)！
84784997
2021 06/29 23:40
老師你要回復(fù)一下，系統(tǒng)才能評(píng)價(jià)
佟老師
2021 06/29 23:40
好的，歡迎有問(wèn)題再來(lái)咨詢(xún)
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