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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)局聯(lián)系我們，說上游企業(yè)有虛開發(fā)票問題，讓我們把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，具體分錄怎么做呀？
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你好你這個(gè)之前做啥，跨年沒？
2021 06/29 13:30
84784952 
2021 06/29 13:31
跨年了，15年的發(fā)票
maize老師 
2021 06/29 13:41
你之前做啥，借其他應(yīng)付款等，貸以前年度損益調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)，轉(zhuǎn)出這個(gè)直接補(bǔ)稅嗎，還是可以讓你們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
84784952
2021 06/29 14:00
之前是借庫(kù)存商品，貸銀行存款了
84784952
2021 06/29 14:02
我家現(xiàn)在還有1萬(wàn)多的留底，讓轉(zhuǎn)出的是400塊錢
maize老師
2021 06/29 14:19
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？結(jié)轉(zhuǎn)吧，借未分配利潤(rùn) 代替之前銀行吧，貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸銀行? ?這個(gè)業(yè)務(wù)是不是真實(shí)的，
84784952
2021 06/29 15:42
期末肯定結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀，這是15年的事 ，我還沒來呢
84784952
2021 06/29 15:44
真實(shí)的，真實(shí)的
maize老師
2021 06/29 15:50
借未分配利潤(rùn)?貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸銀行
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