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問(wèn)題已解決
老師，你好。我們的企業(yè)所得稅是由分公司轉(zhuǎn)到總公司繳納，分公司是對(duì)這筆轉(zhuǎn)賬需要做往來(lái)賬，還是說(shuō)，計(jì)提企業(yè)所得稅，然后繳納企業(yè)所得稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，做代收代付往來(lái)就可以。
2021 06/29 10:53
84785030 
2021 06/29 10:55
借：其他應(yīng)收款—總公司，貸：銀行存款，是嗎
郭老師 
2021 06/29 10:58
打錯(cuò)了
分公司應(yīng)該計(jì)提所得稅，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84785030
2021 06/29 10:59
好的，謝謝老師
郭老師
2021 06/29 11:00
不用客氣，工作愉快。
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