問(wèn)題已解決

我們公司和甲方分包了勞務(wù)，開(kāi)發(fā)票給甲方后，甲方直接代付農(nóng)民工工資，款不撥付給我們，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做，稅和成本又如何核算

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/29 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，農(nóng)民工的工資還是你們單位來(lái)申報(bào)個(gè)稅是吧。 你開(kāi)了發(fā)票，借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款，然后你們單位需要出一個(gè)委托書(shū)委托甲方發(fā)工資的證明。
2021 06/29 09:43
84785013
2021 06/29 10:09
是的我們報(bào)個(gè)稅
郭老師
2021 06/29 10:10
你好，按照上面的操作來(lái)就可以，哪一個(gè)不明白可以問(wèn)。
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