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現(xiàn)實(shí)做賬 這樣怎么處理

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84785006| 提问时间:2021 06/28 18:45
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好就是按這個(gè)截圖這樣做賬,沒有取得發(fā)票,
2021 06/28 18:49
84785006
2021 06/28 18:50
第一欄 為什么不寫 庫存商品-液晶顯示器-暫估
maize老師
2021 06/28 18:52
不寫,這個(gè)你寫不方便這個(gè)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,你 應(yīng)付賬款暫估款就表示了,
84785006
2021 06/28 18:53
不明白 庫存商品寫暫估為什么不方便結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
maize老師
2021 06/28 18:56
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本后續(xù)都帶上暫估了,那這個(gè)你要是取得發(fā)票還需要全部沖了,這個(gè)不方便 你要是實(shí)在想?yún)^(qū)別出來,那帶上暫估吧,后續(xù)這個(gè)取得發(fā)票全部沖,按發(fā)票做,我這邊沒有掛暫估,按這個(gè)截圖這個(gè)寫做的
84785006
2021 06/28 18:58
那后續(xù)取得發(fā)票了怎么做
maize老師
2021 06/28 19:02
按你寫做借庫存商品暫估款,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸庫存商品暫估款負(fù)數(shù),之后重新按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 ,要是按這個(gè)截圖做,沒有差額只需要做貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商就完事了,
84785006
2021 06/28 19:05
主營業(yè)務(wù)成本不是月末一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎
maize老師
2021 06/28 19:10
這個(gè)是根據(jù)銷售數(shù)量乘以采購單價(jià)去結(jié)轉(zhuǎn),不是
84785006
2021 06/28 19:18
主要業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品嗎
maize老師
2021 06/28 19:22
是的,銷售產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本做借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 ,
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