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(4)月末進行盤點時發(fā)現(xiàn)，當月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅 人企業(yè)購入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進項稅額)賬面價值為24萬元，,其中運費成本4萬元。 該企業(yè)當月應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額=(24- 4)x17%+4x11%=3.84(萬元)，該企業(yè)當月準予抵扣的進項稅額 =25.5+5x11%+20x6%-3.84=23.41(萬元)。 應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額17%和11%哪來的
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同學你好，這題目有點過去了，因為在以前銷售一般貨物的稅率是17%，運輸業(yè)稅率是11%，現(xiàn)在分別改成13%和11%
2021 06/28 14:57
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