問(wèn)題已解決

商貿(mào)公司給建筑公司開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)材料專(zhuān)票300萬(wàn)，但是對(duì)方各種扣款后，只給了270萬(wàn)，這30萬(wàn)差距我怎么做平

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/26 12:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 差額30萬(wàn)不可以開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)么
2021 06/26 12:08
84784984
2021 06/26 12:12
對(duì)方公司認(rèn)證的發(fā)票有300萬(wàn)，她說(shuō)我們各種原因就扣我們款
84784984
2021 06/26 12:13
這樣我這邊開(kāi)了紅字對(duì)對(duì)方已認(rèn)證的可有影響
bamboo老師
2021 06/26 12:15
對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后您開(kāi)30萬(wàn)的紅字發(fā)票 扣款應(yīng)該開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)
84784984
2021 06/26 12:16
好的，那對(duì)對(duì)方?jīng)]影響？會(huì)不會(huì)影響他們進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
bamboo老師
2021 06/26 12:22
對(duì)方要少抵扣30萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784984
2021 06/26 12:26
那對(duì)方肯定不干，這30萬(wàn)我能不能轉(zhuǎn)到壞賬損失，或者用銷(xiāo)售費(fèi)來(lái)補(bǔ)上
bamboo老師
2021 06/26 12:27
沒(méi)有支付款項(xiàng) 為啥不干 不給錢(qián) 還要您單位承擔(dān)增值稅 那銷(xiāo)售費(fèi)有發(fā)票么
84784984
2021 06/26 12:33
因?yàn)閷?duì)方簽了合同，合同上說(shuō)管理費(fèi)用要收4個(gè)點(diǎn)
84784984
2021 06/26 12:33
銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有對(duì)方開(kāi)的發(fā)票
bamboo老師
2021 06/26 12:36
管理費(fèi)用4個(gè)點(diǎn) 沒(méi)有發(fā)票么 您做銷(xiāo)售費(fèi)用可以 但是沒(méi)有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除
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