00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3.4月份計(jì)提工資的時(shí)候搞成實(shí)發(fā)工資了因?yàn)閷?shí)發(fā)工資少了扣的社保錢，現(xiàn)在要怎樣改呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保沒(méi)有計(jì)提
補(bǔ)上
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬
2021 06/25 15:01
84785016 
2021 06/25 15:04
主要是我這里交社保的金額，有一個(gè)是嗯管理費(fèi)用社保還有一個(gè)是其他應(yīng)收款嘛，因?yàn)楣疽话?，然后那里一半其他?yīng)收款就要從工資里面扣，所以我現(xiàn)在這樣子做的話，我那個(gè)其他應(yīng)收款就就沖不掉，現(xiàn)在就其他應(yīng)收款就只有借方，沒(méi)有貸方
郭老師 
2021 06/25 15:07
你好，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
84785016
2021 06/25 15:11
把前面幾個(gè)月的都更改嗎？
郭老師
2021 06/25 15:12
你好，分錄坐到一塊兒就可以的，你做到這個(gè)月。
84785016
2021 06/25 15:13
我現(xiàn)在前面三四五月份都錯(cuò)了，我就怎么改
84785016
2021 06/25 15:13
就這樣直接做嗎？
郭老師
2021 06/25 15:14
你好，直接補(bǔ)，計(jì)提上就可以。
84785016
2021 06/25 15:21
直接補(bǔ)計(jì)體前面幾個(gè)月的工資，然后做就可以了
郭老師
2021 06/25 15:21
對(duì)的，是的可以的，可以的。
84785016
2021 06/25 15:39
這樣做也不對(duì)呀，這樣做的話，這個(gè)月的管理費(fèi)用又多了呀
郭老師
2021 06/25 15:40
你少做了計(jì)提，不就是管理費(fèi)用，少做了嗎。
84785016
2021 06/25 15:43
是少計(jì)提了前面兩個(gè)月的工資，就是少計(jì)提了那個(gè)社保嘛，應(yīng)該收到社保，但是他應(yīng)該兩個(gè)就抵消了呀
84785016
2021 06/25 15:45
少計(jì)體的那個(gè)是要收回來(lái)的社?？睿粚儆谖覀冞@里產(chǎn)生的管理費(fèi)用呢？
郭老師
2021 06/25 15:48
怎么會(huì)收到社保？這個(gè)社保不是工資扣除嗎？
84785016
2021 06/25 15:55
那這樣子做啊，我這個(gè)月就多了管理費(fèi)用啊，怎么樣？可以沖掉，這個(gè)管理費(fèi)又是前兩個(gè)月的，不是這個(gè)月的呀
郭老師
2021 06/25 16:02
這個(gè)月的管理費(fèi)用多了，是不是之前的管理費(fèi)用少了？
郭老師
2021 06/25 16:02
反斜杠修改之前的憑證的話可以反結(jié)賬修改的做到當(dāng)月。
郭老師
2021 06/25 16:02
但是你的申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。
84785016
2021 06/25 16:14
就只有這樣嗎？之前的財(cái)務(wù)報(bào)表全部都上交了
郭老師
2021 06/25 16:17
那就不修改的情況下，做到這個(gè)月。
84785016
2021 06/25 16:23
怎么做呢？
郭老師
2021 06/25 16:26
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
2021-06-25 15:07
閱讀 578
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1087
意見(jiàn)反饋
