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問(wèn)題已解決
我去年年底計(jì)提了盈余公積，但是是在申報(bào)完企業(yè)所得稅的時(shí)候計(jì)提的，導(dǎo)致我去年我上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有盈余公積，這個(gè)怎么辦
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你好，是在一月份計(jì)提的嗎？
2021 06/22 14:07
84784965 
2021 06/22 14:09
我反過(guò)去12月份計(jì)提的
郭老師 
2021 06/22 14:10
截圖看一下你的分錄
郭老師
2021 06/22 14:10
是在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之前嗎？
84784965
2021 06/22 14:14
我反過(guò)賬了，所以是在結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)之前
郭老師
2021 06/22 14:18
做完這個(gè)然后做了結(jié)賬嗎
84784965
2021 06/22 14:20
是的結(jié)賬了
郭老師
2021 06/22 14:23
看下你的科目余額表，英語(yǔ)攻擊，有數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2021 06/22 14:23
盈余公積有數(shù)據(jù)嗎？
這個(gè)利潤(rùn)分配需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面的。
84784965
2021 06/22 14:29
結(jié)了，但是我的意思是說(shuō)我計(jì)提在申報(bào)之后，然后我沒(méi)有上傳到我2020年12月的申報(bào)表中
郭老師
2021 06/22 14:30
可以去稅務(wù)局修改你12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。
郭老師
2021 06/22 14:30
年報(bào)是根據(jù)哪一個(gè)來(lái)申報(bào)的？
郭老師
2021 06/22 14:31
如果你這樣的話，你影響今年的期初。
84784965
2021 06/22 14:50
期初是有這個(gè)盈余公積的
84784965
2021 06/22 14:50
我就是看他不影響我收入成本利潤(rùn)所以沒(méi)有管他
郭老師
2021 06/22 14:51
你的期末沒(méi)
起初有這種不合理吧。
郭老師
2021 06/22 14:51
現(xiàn)在不一致，你的應(yīng)該修改的。
84784965
2021 06/22 14:54
年報(bào)是根據(jù)我計(jì)提了之后的報(bào)表來(lái)報(bào)的
郭老師
2021 06/22 14:57
這種情況下，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的要求你們寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明，為什么第四季度的和你的年報(bào)不一致？
84784965
2021 06/22 14:57
那我去改一下可以嗎？這個(gè)問(wèn)題大不大？
郭老師
2021 06/22 15:03
可以的，這個(gè)不好說(shuō)，就看你稅務(wù)局怎么給你們定義了。
84784965
2021 06/22 15:04
這個(gè)是個(gè)很?chē)?yán)格的科目嘛
郭老師
2021 06/22 15:07
因?yàn)槎悇?wù)局匯算清繳結(jié)束之后，他抽查企業(yè)的，如果有一點(diǎn)的話，會(huì)他會(huì)抽企業(yè)查賬。
84784965
2021 06/22 15:12
我改了之后他很大可能抽查我們是不是
郭老師
2021 06/22 15:14
這個(gè)不好，說(shuō)不一定，不能保證100%，不能抽查你企業(yè)的。
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