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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司幫代理商開票到總部，總部會(huì)直接把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給代理商，但是會(huì)收取代理商的稅點(diǎn)，這個(gè)怎么記賬
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你好? ?那你們之間的業(yè)務(wù)是什么 ？? ? ?開發(fā)票是虛開嗎?
2021 06/16 17:11
84785010 
2021 06/16 17:17
我公司是代理POS機(jī)的，我司從POS機(jī)總部拿POS機(jī)后分配給我的下級代理，然后總部給分潤給我司及我的下級代理，但我要全額開票（即我的分潤及下級代理的分潤金額），然后總部撥款至平臺(tái)，然后我司提現(xiàn)屬于我司分潤的部分，我的下級代理自己提現(xiàn)到他們的銀行卡，所以導(dǎo)致了我的開票金額和收款額對不上，這個(gè)怎么做賬？
meizi老師 
2021 06/16 17:24
你好? ? 那你這? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 支付給下級 ：借 主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ? 怎么會(huì)有差額??
84785010
2021 06/16 17:25
下級領(lǐng)取的這個(gè)分潤是沒經(jīng)過我公司的
84785010
2021 06/16 17:25
但開票是我們開的
84785010
2021 06/16 17:29
就相于于部分我們和B全部收入，是我們開的票。這個(gè)錢是總部分配的，我們只領(lǐng)取到我們的那一部分，B的那一部分雖然是我們開的票，但錢沒經(jīng)過我們，直接從總部到他們賬上了
meizi老師
2021 06/16 17:30
?你好? 那你 收到是多少。? 你支付出去是多少。? 這個(gè)分潤應(yīng)該是你公司 支付給下級的嗎?
84785010
2021 06/16 17:35
對的對對的
84785010
2021 06/16 17:35
就相于于部分我們和B全部收入，是我們開的票。這個(gè)錢是總部分配的，我們只領(lǐng)取到我們的那一部分，B的那一部分雖然是我們開的票，但錢沒經(jīng)過我們，直接從總部到他們賬上了
meizi老師
2021 06/16 17:40
你好? ? 那你讓下級給你開票做成本就行了。 然后 你們之間約定協(xié)議 有總部分配給你下級代理 。但是下級需要開票給你?
84785010
2021 06/16 17:54
下級是個(gè)人，開不了票
84785010
2021 06/16 17:54
分錄怎么寫
meizi老師
2021 06/16 17:57
?可以開的。? 手機(jī)都可以代開的。只是你沒有要求對而已 ；? ???借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 支付給下級 ：借 主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?沒有發(fā)票匯算調(diào)整?
84785010
2021 06/16 18:36
下級代理嫌麻煩，不肯開發(fā)票給我。支付給下級沒有通過我公司賬戶轉(zhuǎn)錢的，也可以這樣寫分錄嗎？例如我開票含稅金額是100，但我司銀行收款80，另外20是代理的，但代理不通過我公司來付款，是總部付款。所以這樣寫分錄好像不行耶
84785010
2021 06/16 18:36
其實(shí)按理是我的代理要開發(fā)票給總部，但個(gè)人開不了專票，所以代理的發(fā)票金額由我司開給總部
meizi老師
2021 06/16 19:40
你好? 如果不開 ；分錄都是 按我上面來做 。 沒有發(fā)票成本你到時(shí)匯算調(diào)整?
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