黃河卷煙生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年10月因管理不善,造成上個(gè)月向煙農(nóng)收購(gòu)的一批晾曬煙葉(用于加工煙絲)霉?fàn)€變質(zhì),已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,該批煙葉的成本為30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元,已收到一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出( )萬(wàn)元。答案是=(30.79-2.79)/(1-10%)×10%+2.79×9%=3.36(萬(wàn)元)為什么煙草價(jià)稅分離了, 運(yùn)費(fèi)不用價(jià)稅分離?
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速問(wèn)速答你好,運(yùn)費(fèi)部分是已經(jīng)剔稅了
2021 06/15 13:42
84784985
2021 06/15 13:53
題目中哪里有說(shuō)明嗎
暖暖老師
2021 06/15 13:54
計(jì)入成本時(shí)運(yùn)費(fèi)是發(fā)票金額*9%
84784985
2021 06/15 13:56
好的,謝謝老師
暖暖老師
2021 06/15 13:57
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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- 12、黃河卷煙生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年10月因管理不善,造成上個(gè)月向煙農(nóng)收購(gòu)的一批晾曬煙葉(用于加工煙絲)霉?fàn)€變質(zhì),已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,該批煙葉的成本為30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元,已收到一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出( ) 2019年4月1日后,收購(gòu)煙葉用于加工的煙絲的稅率調(diào)整為13%,所以扣除率為10%。 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=(30.79-2.79)/(1-10%)×10%+2.79×9%=3.36(萬(wàn)元) 為什么要除以(1-10%) 563
- 黃河卷煙生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年10月因管理不善,造成上個(gè)月向煙農(nóng)收購(gòu)的一批晾曬煙葉(用于加工煙絲)霉?fàn)€變質(zhì),已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,該批煙葉的成本為30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元,已收到一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出( )萬(wàn)元。 107
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