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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，5月企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交了稅款，那我在去年12月份時(shí)候提取的法定盈余公積就多提了，要在今年5月做賬的時(shí)候調(diào)整嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，在今年5月份沖回去多計(jì)提的
2021 06/11 11:00
84785000 
2021 06/11 11:00
怎么寫(xiě)分錄？是反向?qū)戇€是寫(xiě)一模一樣的金額負(fù)數(shù)
冉老師 
2021 06/11 11:01
這個(gè)，反向?qū)懢涂梢粤?/div>
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2021年已經(jīng)提取了法定盈余公積，2022年5月匯算清繳補(bǔ)稅5萬(wàn)，那盈余公積怎么調(diào)整？
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老師，我23年5月做完22年的匯算清繳，23年5月當(dāng)月就要提取盈余公積，提取的盈余公積要在匯算清繳 報(bào)表上體現(xiàn)嗎？
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我去年沒(méi)有提取法定盈余公積，在今年1月補(bǔ)提1.借：利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積 貸：盈余公積－法定盈余公積2.借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積－法定盈余公積以上哪種分錄正確？
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今年5月份補(bǔ)交去年房產(chǎn)稅，企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)整嗎
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老師，12月份記提法定盈余公積，如果在匯算清繳時(shí)，年報(bào)的凈利潤(rùn)改過(guò)了，那法定盈余公積要去調(diào)整嗎
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