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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師做以前年度損益調(diào)整的分錄是這樣嗎？銀行長(zhǎng)，現(xiàn)金短。 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借：以前年度損益調(diào)整 貸：現(xiàn)金 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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你好這個(gè)不能直接對(duì)現(xiàn)金和銀行，這個(gè)是需要調(diào)對(duì)應(yīng)年初數(shù)，
2021 06/10 10:03
84784965 
2021 06/10 10:06
老師，我剛接手的賬，代理公司之前做的現(xiàn)金和銀行都對(duì)不上，那我要怎么調(diào)呢
maize老師 
2021 06/10 10:18
對(duì)不上去找出來，一筆一筆核對(duì)，看啥情況，不是直接按你這樣一筆調(diào)
maize老師
2021 06/10 10:18
做掉就補(bǔ)上，多做就沖掉，
84784965
2021 06/10 10:29
是之前代理記賬公司做的，17年開始好多銀行流水就沒做，工作量太大了，我剛接手之前的也不知道，而且人家也不配合。
maize老師
2021 06/10 10:36
沒有銀行流水的那個(gè)交易嗎？實(shí)在沒有，按你寫可以，
84784965
2021 06/10 10:45
人家這幾年好多銀行流水的小賬就沒做到銀行賬里。
maize老師
2021 06/10 10:52
這個(gè)原則是需要一筆一筆清點(diǎn)出來補(bǔ)齊的，
84784965
2021 06/10 10:57
之前的賬我可以不管嗎？我把接手后的弄清楚，老師能說一下調(diào)整的具體分錄嗎？
maize老師
2021 06/10 11:07
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借：以前年度損益調(diào)整 貸：現(xiàn)金 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 這個(gè)你寫啊，
maize老師
2021 06/10 11:07
不能不管，你要是需要接著對(duì)方的做，除非是你不知道對(duì)方做錯(cuò)啦，或者是實(shí)在這種查不出來的才這樣調(diào)。
84784965
2021 06/10 11:11
老師，那我做到營(yíng)業(yè)外收入或支出可以嗎
maize老師
2021 06/10 11:16
這個(gè)會(huì)直接影響本年利潤(rùn)，你這個(gè)做這個(gè)，營(yíng)業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)外支出需要納稅調(diào)增呢
84784965
2021 06/10 11:18
1千多元，金額不大，公司目前虧損狀態(tài)
maize老師
2021 06/10 11:23
那這個(gè)可以按你說這樣處理，
84784965
2021 06/10 11:25
老師您不是說不能直接對(duì)現(xiàn)金和銀行嗎？
maize老師
2021 06/10 11:27
那是為調(diào)年初數(shù)，你現(xiàn)在都不確定對(duì)應(yīng)啥，所以不調(diào)
84784965
2021 06/10 11:44
那年初數(shù)按人家之前的錄，完了我就按之前的分錄做調(diào)整，是嗎老師？
maize老師
2021 06/10 11:47
是的，你這個(gè)是做這個(gè)分錄就可以，不需要調(diào)年初數(shù)
84784965
2021 06/10 11:52
謝謝老師
maize老師
2021 06/10 11:55
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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