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問題已解決
#提問# 老師您好，我們是施工單位一般納稅人 5月份開出了稅額為17339.45元的專票，因涉及異地施工故預交了2%的增值稅3853.21元，5月份收到專票稅額為26972.48元的進項發(fā)票，我在申報增值稅時提示主表第28欄 分次預繳稅款不能大于稅局核定的預交款 我應該怎么改呢？這次因進項>銷項，又涉及異地預交，可以只填附表四，主表先不填報異地預交的這部分嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
異地預交的自動體現在主表的
2021 06/09 10:50
84784983 
2021 06/09 13:36
老師，當期增值稅銷項＜進項，因涉及異地施工，故異地預繳了2%的增值稅，在申報增值稅時提示主表的第28欄不能大于稅局核定的預繳額是什么意思啊，我該怎么改啊？當期開了9%的專票210000元，預繳了210000/(1+9%)*2%=3853.21元的增值稅，我只填附表四的預繳稅款，主表系統(tǒng)沒有帶出來，不用管它可以嗎？主表手動填了之后，就申報不了了
樸老師 
2021 06/09 13:44
意思就是只能按照2%預交
你是不是多交了
84784983
2021 06/09 14:11
如果單純按銷項-進項算的話，當月有留抵稅額，是不需要繳納增值稅的，但是因為涉及到異地施工預交2%嘛，我算的應該也沒錯啊 但是卻申報不了阿？ 可以只申報附表四，主表帶不出來先不用管嗎？還是我應該怎么改呢
樸老師
2021 06/09 14:18
你填寫了附表四主表自動出現的
84784983
2021 06/09 14:26
現在問題是:主表沒有帶出來，我在主表上手動填了之后，又申報不了 不知道該怎么改了呢
樸老師
2021 06/09 14:36
那就是要去稅局大廳填寫
84784983
2021 06/09 14:38
老師，那請問我申報的數據有問題嗎？還是說數據沒有問題，但這種特殊情況需要去大廳辦理呢？
樸老師
2021 06/09 14:44
數據沒有問題
有的地方就是要去稅局填寫異地繳納的稅費
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