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上個月沒有勾選的增值稅發(fā)票，我放到:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅，，這個月要用了，我直接:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項稅， 貸 應(yīng)交稅費-貸認(rèn)證進(jìn)項稅，可以嗎
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你好 你的分錄是正確的！?
2021 06/08 14:42
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老師，公司當(dāng)月取得進(jìn)項發(fā)票，當(dāng)月不認(rèn)證，直接做到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 可以嗎？到下個月在做 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費 -進(jìn)項稅 這樣可以吧
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老師，發(fā)票認(rèn)證抵扣 分錄是
借：應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
貸：應(yīng)繳稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 是嗎？
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采購材料 ，
借工程施工 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸銀行存款
開具工程發(fā)票，
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅 銷項稅額
月底認(rèn)證發(fā)票，
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，
繳納增值稅，
借應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
我這樣對不對
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我想問下建筑公司收到增值稅發(fā)票，一般要不要設(shè)置科目應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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老師您好，這里有一筆分錄，不知道這樣做合法否，您幫解答解答一下。月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅
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