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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年暫估了服務(wù)類(lèi)的成本，今年開(kāi)了對(duì)應(yīng)的發(fā)票該如何做沖銷(xiāo)暫估
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你好? ?開(kāi)來(lái)的發(fā)票金額與暫估金額一致嗎？? ? 這個(gè)是專(zhuān)票還是普票?
2021 06/04 14:56
84785007 
2021 06/04 14:59
不一致都普票專(zhuān)票都有，在財(cái)務(wù)公司做賬呢
84785007
2021 06/04 15:01
年前的暫估分錄是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估
meizi老師 
2021 06/04 15:06
?你好? ? ? 那你就做 ：借 應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 應(yīng)付賬款? ? ? 影響了所得稅做 所得稅提調(diào)整。? ?結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
84785007
2021 06/04 15:09
普票專(zhuān)票都是一樣的賬務(wù)處理
meizi老師
2021 06/04 15:16
?你好? ?專(zhuān)票就是多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。? 普票不做進(jìn)項(xiàng)稅就行了。??
84785007
2021 06/04 15:35
能不能那樣做，把之前的暫估分錄沖了，把開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票做分錄
meizi老師
2021 06/04 15:41
?你好? ? ? ?你不是金額不對(duì)呀。? 你要去調(diào)整。 你也可以差額調(diào)整? 我上面是全部來(lái)給你處理的?
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