問(wèn)題已解決

補(bǔ)交2019以前年度的增值稅，附加稅，滯納金 怎么寫(xiě)分錄

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/02 15:38
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款?
2021 06/02 15:39
84784992
2021 06/02 15:42
那利潤(rùn)表? 的營(yíng)業(yè)稅金? 和下面的稅總不平啊
84784992
2021 06/02 15:43
還有我要是繳納20年度匯算所得稅，計(jì)提時(shí)? ?寫(xiě)借計(jì)提所得稅費(fèi)用? 還是借? ? 以前年度損益調(diào)整?
鄒老師
2021 06/02 15:45
你好，繳納20年度匯算所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784992
2021 06/02 16:07
那前一個(gè)問(wèn)題? ?呢
84784992
2021 06/02 16:07
不平怎么辦
鄒老師
2021 06/02 16:08
你好，具體是什么原因?qū)е碌牟黄侥兀?/div>
84784992
2021 06/02 17:41
稅金和名字稅總不平
鄒老師
2021 06/02 17:42
你好，那可能是下面的明細(xì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤了導(dǎo)致的?
84784992
2021 06/02 17:45
補(bǔ)交以前年度的附加稅怎么寫(xiě)分錄
84784992
2021 06/02 17:46
我按照您說(shuō)的寫(xiě)的啊！
鄒老師
2021 06/02 17:48
你好 補(bǔ)交以前年度的附加稅 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
84784992
2021 06/02 17:49
這么寫(xiě)的，然后就出現(xiàn)不平
84784992
2021 06/02 17:50
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
鄒老師
2021 06/02 17:51
你好，你是指哪個(gè)地方不平呢?
84784992
2021 06/02 18:00
表中數(shù)據(jù)
鄒老師
2021 06/02 18:01
你好，表中數(shù)據(jù)不平（能具體支出是哪里與哪里相比較就不平了嗎）
84784992
2021 06/02 18:09
稅金和明細(xì)稅總
鄒老師
2021 06/02 18:11
你好，那可能是下面的明細(xì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤了導(dǎo)致的?（請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方）
84784992
2021 06/02 18:27
不是有補(bǔ)交的，計(jì)提以前年度的附加稅么，用的以前年度損益調(diào)整科目，
鄒老師
2021 06/02 18:28
你好，既然是用的以前年度損益調(diào)整科目，就不應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年利潤(rùn)表的稅金及附加欄次體現(xiàn)啊。
84784992
2021 06/02 18:30
但是，應(yīng)交稅費(fèi)-附加費(fèi)? ?體現(xiàn)了
鄒老師
2021 06/02 18:31
你好，這個(gè)利潤(rùn)表是體現(xiàn)稅金及附加發(fā)生額，而不是體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額啊?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~