問(wèn)題已解決

工程款質(zhì)保金在以前年度確認(rèn)收入了， 稅也交了， 但是沒(méi)開(kāi)票 ，企業(yè)為小規(guī)模納稅人。要開(kāi)專票，開(kāi)票了稅不就得交嗎？這樣不就是重復(fù)交了嗎？是這樣的 我們小規(guī)模 然后季度沒(méi)到30萬(wàn) 申報(bào)表 上面填開(kāi)專票的金額 這部分全部繳稅 下面填免稅金額（這里面是普票和未開(kāi)票收入）這部分不繳稅，就沒(méi)有地方填減免的 只要是開(kāi)專票了 就只能繳稅 因?yàn)樯陥?bào)表要和開(kāi)票系統(tǒng)一樣

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/02 13:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是按未開(kāi)票收入處理？那您紅字填寫未開(kāi)票收入
2021 06/02 13:44
84785035
2021 06/02 13:52
老師小規(guī)模納稅人的申報(bào)表圖片，填寫在哪里
小林老師
2021 06/02 13:57
您好，上述您當(dāng)初申報(bào)時(shí)是如何填寫的？
84785035
2021 06/02 14:08
我也不知道上一任會(huì)計(jì)是怎么填寫的
小林老師
2021 06/02 14:12
您好，那您需要結(jié)合以前填寫的數(shù)據(jù)做更正
84785035
2021 06/02 14:13
問(wèn)了一下，營(yíng)改增前繳納的
小林老師
2021 06/02 14:14
您好，那就需要咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)如何處理，因?yàn)檫@個(gè)事項(xiàng)很久了，需要稅務(wù)機(jī)關(guān)配合
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