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實(shí)務(wù)
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房租計(jì)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”，按月分期攤銷當(dāng)月所屬的房租費(fèi)用的，匯算清繳前未取得發(fā)票，計(jì)入費(fèi)用的房租費(fèi)，在所得稅匯算清繳的時(shí)候，要納稅調(diào)增，是填寫在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目中 其他”?？墒窃摫碇羞€有“三、資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目“下有 ” （一）資產(chǎn)折舊、攤銷（填寫 A105080）“這個(gè)也要填寫長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 房租費(fèi)用的攤銷額 調(diào)增嗎？這樣不會(huì)重復(fù)調(diào)增嗎？《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》對(duì)應(yīng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用欄次要填寫嗎？
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你好，房租跟資產(chǎn)沒有關(guān)系，不能填在資產(chǎn)折舊明細(xì)表，沒有取得發(fā)票，需要納稅調(diào)增。填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里的其他中調(diào)整。
2021 05/27 23:11
84785018 
2021 05/28 00:12
可是我把支付一年的房租計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里邊，《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中卻有個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不需要填嗎？
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