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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅年報(bào)，扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的利息支出，是指的財(cái)務(wù)費(fèi)用里的利息支出嗎？
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你好，是的。是指利息支出的
2021 05/25 09:40
84784948 
2021 05/25 09:41
我們支付給個(gè)人的借款利息等于做在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了，那等于就是不能稅前扣除的吧，我把這部分金額填在利息支出這一欄吧
王超老師 
2021 05/25 09:41
你好，不是啊，這個(gè)是要看你們有沒(méi)有取得正式的票據(jù)的
84784948
2021 05/25 09:42
支付給個(gè)人的借款利息沒(méi)有取得發(fā)票，只有對(duì)方開(kāi)的收據(jù)
王超老師
2021 05/25 09:44
你好，那么這個(gè)就要調(diào)整了
84784948
2021 05/25 09:45
那我直接填在扣除類調(diào)整項(xiàng)目的利息支出那一行還是填在其他那一行
王超老師
2021 05/25 09:54
你好，要填寫(xiě)在A105000那邊的
84784948
2021 05/25 09:56
我說(shuō)的就是這張表啊，里面的扣除類項(xiàng)目里填在利息支出還是填在其他啊
王超老師
2021 05/25 09:58
要填寫(xiě)在（六）利息支出那邊的
84784948
2021 05/25 09:59
好的，那需要做納稅調(diào)增的項(xiàng)目我看扣除類項(xiàng)目里面沒(méi)有的，是填在其他吧
王超老師
2021 05/25 10:00
是的，沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的話，就只能放到其他的
84784948
2021 05/25 10:04
那所得稅年報(bào)申報(bào)之后補(bǔ)稅款的分錄給我說(shuō)一下吧，老師
王超老師
2021 05/25 10:07
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