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1練習01-2.甲企業(yè)為居民企業(yè),2019年結(jié)轉(zhuǎn)抵扣完的 廣告費80萬元。2020年有關收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,出租閑置設備收入 100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬 元 (2)業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元 (3)支付司法機關罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元 (4)直接向某希望小學捐款100萬元,計提資產(chǎn)減值準 備50萬元 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅 金合計2000萬元 要求:計算該企業(yè)2020年應納的企業(yè)所得稅
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計算該企業(yè)2020年應納的企業(yè)所得稅
利潤總額=4000+100+50+100-50-500-20-10-100-50-2000=1520
應納稅所得額=1520-50+（50-20.5）-80+20+100+50=1589.5
1589.5*25%
2021 05/20 12:08
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