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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年發(fā)現(xiàn)去年這張憑證錯(cuò)誤，今年該怎么調(diào)整？跨年可以紅沖這張憑證嗎？重新做張正確的憑證： 新的憑證要把這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要進(jìn)成本。 分錄怎么做？要進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎？ 還是直接進(jìn)成本就可以了
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你好? ?跨年的話。 直接紅沖沖掉就行了。這個(gè)不涉及損益科目 直接紅沖 在做正確的?
2021 05/19 07:59
84785031 
2021 05/19 08:05
可以進(jìn)去年的帳反結(jié)賬直接刪除憑證嗎？ 然后修改去年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。這樣是不是好一點(diǎn)。 今年的新的分錄 是不是直接是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
meizi老師 
2021 05/19 08:08
?你好1.? 也可以的 2.? ? 如果去反結(jié)賬刪除了 還得去修改去年的申報(bào)表和報(bào)表的； 如果是去年的業(yè)務(wù)? 今年就不能直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 要走以前年度損益調(diào)整?
84785031
2021 05/19 08:14
哦 那看來(lái)是直接紅沖掉，重新調(diào)整比較方便。謝謝！
84785031
2021 05/19 08:18
還遇到問(wèn)題，用友T3里面好像不能跨年度沖銷憑證，這個(gè)該怎么調(diào)整呢
meizi老師
2021 05/19 08:20
?你好1. 是的? ? ? 跨年 直接處理紅字分錄。? 你系統(tǒng)不允許嗎?
84785031
2021 05/19 08:24
找不到去年的這張憑證沖不了，要進(jìn)2020年的帳才行，今年只有從2021年1月開(kāi)始的，那我直接做這個(gè)正確的分錄然后再怎么做個(gè)調(diào)整憑證，把去年那個(gè)調(diào)平
84785031
2021 05/19 08:26
反結(jié)賬，直接刪除話，像你說(shuō)的，從去年8月份電子稅局報(bào)上去的報(bào)表都要修改呢，不太容易。
meizi老師
2021 05/19 08:33
?你好 那你就反結(jié)賬去改? ? 你就去把12月的里面 去改下。? ?修改你4季度申報(bào)表和財(cái)報(bào)就行了。??
84785031
2021 05/19 08:44
我直接進(jìn)2020年把這個(gè)憑證刪除掉然后修改20年年度財(cái)務(wù)報(bào)表 最后在21年本月做張正確的憑證對(duì)嗎
meizi老師
2021 05/19 08:54
?你好? 你如果是20年的業(yè)務(wù)。 你去反結(jié)賬刪除了憑證了修改2020年財(cái)報(bào)。 然后再20年賬套里面把正確的做上去就行里不做到21年去
84785031
2021 05/19 09:02
應(yīng)該是這樣的 可以這個(gè)21年4月份才知道這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，并且要在增值稅表里表二里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。這個(gè)是本來(lái)要申請(qǐng)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)橐稽c(diǎn)問(wèn)題，不能退稅了，要轉(zhuǎn)出來(lái)。去年年底還不知道不能退，今年四月申報(bào)退稅后跟稅局溝通后這筆不能退稅，要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
2021 05/19 09:05
?你好? ? 那你就在21年做轉(zhuǎn)出 就得走以前年度損益調(diào)整科目了 如果 你2020年去補(bǔ)做分錄? ? ? 那你就改了之后 在去報(bào)年報(bào)?
84785031
2021 05/19 09:14
如果我在20年更改和做正確的分錄，之前報(bào)上去的12月份財(cái)務(wù)報(bào)表要到稅局更正嗎？還是說(shuō)正確數(shù)據(jù)在年底財(cái)務(wù)報(bào)表更改過(guò)來(lái)就可以了，然后更改2021年年初數(shù)據(jù)
meizi老師
2021 05/19 09:22
?你好? 是的。 就得去稅務(wù)局大廳改下哈? ?
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