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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，收到供應(yīng)商開來的免稅的產(chǎn)品發(fā)票，這樣的產(chǎn)品，是不是就沒辦法開出去給客戶了，因?yàn)槲覀冮_出去都要9個(gè)點(diǎn)。
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你好，這個(gè)是不是農(nóng)產(chǎn)品，對方要是自產(chǎn)自銷，你這個(gè)可以計(jì)算抵扣9% 開出9% 這個(gè)可以
2021 05/17 12:18
84784982 
2021 05/17 12:19
肉制品。豬肉雞肉啥的。應(yīng)該不是自產(chǎn)自銷的。
maize老師 
2021 05/17 12:24
那你開9% 只能多交稅了，你想不交稅，也可以直接開免稅這個(gè)，是生的吧？
84784982
2021 05/17 13:10
是生的。我就是想咨詢，如果這種免稅的普通發(fā)票進(jìn)來，我們開出去，能不能也開免稅。還是一定要開9個(gè)點(diǎn)的
84784982
2021 05/17 13:13
老師，如果這個(gè)免稅建立的產(chǎn)品，我們拿去送人的話。那要怎么處理，怎么做分錄
maize老師
2021 05/17 13:18
可以，這個(gè)可以直接開免稅就可以，你們平時(shí)也是銷售話，這個(gè)對應(yīng)后續(xù)送人，申報(bào)填寫附表1 免稅貨物，未開發(fā)票就可以，減免表免稅和你開發(fā)票是一樣申報(bào)，借銷售費(fèi)用，貸庫存商品，分錄做這個(gè)
84784982
2021 05/17 15:43
老師，有點(diǎn)沒懂。1、申報(bào)表附表1填寫免稅貨物，您說的是填寫18欄次是嗎。那如果要填寫18欄次，就是送人的話我們也必須開具免稅的發(fā)票出去，才填寫在這個(gè)欄次是這個(gè)意思嗎？2、減免表我們每個(gè)月申報(bào)都是空白的，沒有申報(bào)的數(shù)據(jù)。您說的和開發(fā)票一樣申報(bào)是什么意思。。
maize老師
2021 05/17 15:53
是的，這個(gè)不開發(fā)票，有未開發(fā)票填寫， 2? 這個(gè)減免表附表1 這個(gè)第一列等于第3列，等于你剛附表1 填寫那個(gè)免稅金額，
84784982
2021 05/17 16:50
老師，就是填寫在我圈出來的這里對嗎。比如我收到1萬的免稅的發(fā)票，豬肉產(chǎn)品。我送給別人，就直接在這里填寫1萬，是這個(gè)意思吧。。然后減免表我是不需要填寫，附表1填完就自動(dòng)帶過去了是嗎
maize老師
2021 05/17 16:59
是的，是這樣，是的，需要填寫，減免表不會(huì)帶過去，目前沒有看到反饋是帶過去，
84784982
2021 05/17 17:11
老師，是這里嗎。填寫金額和附表1那里一樣是嗎
maize老師
2021 05/17 17:18
是的，還有這個(gè)第3列也是這個(gè)金額。,
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