問(wèn)題已解決

以前年度虧損 今年盈利彌補(bǔ)虧損是所得稅前還是所得稅后

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/14 14:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，您問(wèn)是申報(bào)嗎，企業(yè)所得稅？彌補(bǔ)虧損取得是納稅調(diào)整后所得-所得減免（之后去彌補(bǔ)虧損，得到應(yīng)納稅所得額，
2021 05/14 14:15
84785012
2021 05/14 15:15
老師 我公司賬面累計(jì)虧損額 1000萬(wàn) 稅務(wù)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表是500萬(wàn) 2020年利潤(rùn)總額是800萬(wàn) 2020年度企業(yè)所得稅如何申報(bào) 謝謝
maize老師
2021 05/14 15:25
企業(yè)所得稅申報(bào)，不是看賬上虧損，彌補(bǔ)虧損表直接取得是19-20欄，這個(gè)是盈利，再看之前虧損，去彌補(bǔ)，?稅務(wù)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表是500萬(wàn) 是19年嗎，那就用800萬(wàn)+-納稅調(diào)整之后所得，去彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損表，你打開(kāi)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)，我看別的學(xué)員反饋會(huì)自動(dòng)生成，你只需要看最后那個(gè)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損是不是對(duì)就可以 剩下300萬(wàn)（假設(shè)沒(méi)有調(diào)整）去交稅，
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