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企業(yè)所得稅年度匯算申報時，職工薪酬支出及納稅調整明細表里的稅收金額一列怎么填
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你好，一般稅收金額和張載金額一樣
2021 05/12 21:07
84784966 
2021 05/12 21:09
好的，那工資薪金和社保公積金這些是填銷售費用管理費用和研發(fā)費用下所有的這些科目的金額合計數(shù)嗎
冉老師 
2021 05/12 21:10
其實就是應付職工薪酬貸方金額
84784966
2021 05/12 21:47
那實際發(fā)生額是填應付職工薪酬借方嗎
冉老師
2021 05/12 21:48
你好，是的，你說的很對得
84784966
2021 05/12 21:50
如果是12月的工資是1月掛賬，這種不是我的實際發(fā)生額比賬載金額少一個月的嗎
冉老師
2021 05/12 21:54
等于，因為只要在5月底之前發(fā)放，都可以扣除
84784966
2021 05/12 21:55
那就是說，我就實際發(fā)生額與稅收金額都等于貸方了嗎，福利社保公積金都是嗎
冉老師
2021 05/12 21:56
是的，是的，你說得對
84784966
2021 05/12 21:56
好的，謝謝老師
冉老師
2021 05/12 21:57
不客氣。祝你工作順利
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